REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 e Nº1921/2011................... (OBSERVADA A DECLARAÇÃO EMITIDA PELA ADECCAN,CONCEDENDO DESCONTO SOBRE O VALOR DEVIDO,TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE ERRO NAS PLANILHAS DOS MESES ANTERIORES)................. -PROGRAMA PETI.............................................
1.590,59
1.590,59
1.00
-PROGRAMA SERVIÇO PARA O IDOSO.............................
1.835,46
1.835,46
1.00
-PROGRAMA SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE...............
-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA....................................
7.740,12
7.740,12
1.00
-PROGRAMA TRANSPORTE ESPECIAL DE ALUNOS....................
2.250,61
2.250,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2012
REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 e Nº1921/2011................... (OBSERVADA A DECLARAÇÃO EMITIDA PELA ADECCAN,CONCEDENDO DESCONTO SOBRE O VALOR DEVIDO,TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE ERRO NAS PLANILHAS DOS MESES ANTERIORES)................. -PROGRAMA PETI............................................. -PROGRAMA SERVIÇO PARA O IDOSO............................. -PROGRAMA SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE............... -PROGRAMA PAIF............................................. -PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................................... -PROGRAMA TRANSPORTE ESPECIAL DE ALUNOS....................
25.819,41
11/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
25.819,41
28/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21756
2.840,14
28/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21757
1.290,97
28/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
21.688,30
TOTAL
25.819,41
25.819,41
25.819,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
