REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011................... (OBSERVADA A DECLARAÇÃO EMITIDA PELA ADECCAN,CONCEDENDO DESCONTO,SOBRE O VALOR DEVIDO,TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE ERRO NAS PLANILHAS DOS MESES ANTERIORES)................. -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO...............................
48.122,36
48.122,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2012
REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011................... (OBSERVADA A DECLARAÇÃO EMITIDA PELA ADECCAN,CONCEDENDO DESCONTO,SOBRE O VALOR DEVIDO,TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE ERRO NAS PLANILHAS DOS MESES ANTERIORES)................. -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO...............................
48.122,36
11/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
48.122,36
20/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21452
5.293,46
20/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21453
2.406,12
20/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
40.422,78
TOTAL
48.122,36
48.122,36
48.122,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
