| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 6149 | Data de lançamento: | 07/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS Nº 15186270, 15180689, 15186288, 115166481 E 15166597, DO MÊS DE NOVEMBRO/2012........................... | 332,40 | 332,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS Nº 15186270, 15180689, 15186288, 115166481 E 15166597, DO MÊS DE NOVEMBRO/2012........................... | 332,40 | ||
| 10/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 332,40 | ||
| 30/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 332,40 | ||
| TOTAL | 332,40 | 332,40 | 332,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
