3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 52247694, 28538102, 30723183, 50144294, 54209129 E 24422185, DO MÊS DE NOVEMBRO/2012...........................
2.630,27
2.630,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 52247694, 28538102, 30723183, 50144294, 54209129 E 24422185, DO MÊS DE NOVEMBRO/2012...........................
2.630,27
10/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.630,27
20/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.630,27
TOTAL
2.630,27
2.630,27
2.630,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
