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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)

Dados do Empenho

Número do empenho:	6171	Data de lançamento:	10/12/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1839/2010 E Nº1921/2011..................... -PROGRAMA PETI.............................................	2.501,41	2.501,41
1.00	-PROGRAMA SERV.PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE..................	10.469,18	10.469,18
1.00	-PROGRAMA PAIF.............................................	6.077,57	6.077,57
1.00	-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA....................................	7.460,59	7.460,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2012	PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1839/2010 E Nº1921/2011..................... -PROGRAMA PETI............................................. -PROGRAMA SERV.PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE.................. -PROGRAMA PAIF............................................. -PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA....................................	26.508,75
18/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		26.508,75
28/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			22.267,35
28/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21777			1.325,44
28/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21776			2.915,96
TOTAL		26.508,75	26.508,75	26.508,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS	28/12/2012	2.915,96	Lançada
ISS	28/12/2012	1.325,44	Lançada
TOTAL		4.241,40

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