| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
| Número do empenho: | 6172 | Data de lançamento: | 10/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011................... -PROGRAMA VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA................... | 11.377,06 | 11.377,06 |
| 1.00 | -PROGRAMA POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO....................... | 24.245,35 | 24.245,35 |
| 1.00 | -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. | 3.072,93 | 3.072,93 |
| 1.00 | -PROGRAMA E.S.F............................................ | 6.818,08 | 6.818,08 |
| 1.00 | -PROGRAMA SALTO DE SORRISOS................................ | 1.342,29 | 1.342,29 |
| 1.00 | -PROGRAMA DE SAÚDE ORAL.................................... | 2.684,58 | 2.684,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2012 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011................... -PROGRAMA VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA................... -PROGRAMA POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO....................... -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. -PROGRAMA E.S.F............................................ -PROGRAMA SALTO DE SORRISOS................................ -PROGRAMA DE SAÚDE ORAL.................................... | 49.540,29 | ||
| 18/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 49.540,29 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21762 | 5.449,43 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21763 | 2.477,01 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 41.613,85 | ||
| TOTAL | 49.540,29 | 49.540,29 | 49.540,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/12/2012 | 2.477,01 | Lançada | |
| INSS | 28/12/2012 | 5.449,43 | Lançada | |
| TOTAL | 7.926,44 |
