Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6177
Data de lançamento:
10/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS MATRÍCULAS 19319/44, 19319/45, 19319/46 E 19319/04, DO MÊS DE NOVEMBRO/2012............................................
771,96
771,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS MATRÍCULAS 19319/44, 19319/45, 19319/46 E 19319/04, DO MÊS DE NOVEMBRO/2012............................................
771,96
10/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
771,96
12/12/2012
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-771,96
12/12/2012
-771,96
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
