| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. |
| Número do empenho: | 619 | Data de lançamento: | 13/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.20.50.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DAS CASAS DAS FAMÍLIAS CARENTES ATINGIDAS PELA PRECIPITAÇÃO DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 19/01/2012 NA LOCALIDADE DE RINCÃO DO IVAÍ DISTRITO DESTE MUNICÍPIO....... -TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44mtX4mm.................... | 8,50 | 1.190,00 |
| 60.00 | -TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,13mtX6mm..................... | 27,00 | 1.620,00 |
| 20.00 | -CUMEEIRA DE CIMENTO AMIANTO DE 20°,DE 6mm................. | 22,00 | 440,00 |
| 400.00 | -LONA PRETA COM 4mt LARGURA................................ | 0,85 | 340,00 |
| 10.00 | -PREGO TELHEIRO............................................ | 8,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DAS CASAS DAS FAMÍLIAS CARENTES ATINGIDAS PELA PRECIPITAÇÃO DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 19/01/2012 NA LOCALIDADE DE RINCÃO DO IVAÍ DISTRITO DESTE MUNICÍPIO....... -TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44mtX4mm.................... -TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,13mtX6mm..................... -CUMEEIRA DE CIMENTO AMIANTO DE 20°,DE 6mm................. -LONA PRETA COM 4mt LARGURA................................ -PREGO TELHEIRO............................................ | 3.670,00 | ||
| 27/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.670,00 | ||
| 05/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10214 | 3.670,00 | ||
| TOTAL | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
