| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 6223 | Data de lançamento: | 13/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REF.A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SEC.DE AGRICULTURA. -RECARGA HP 74 PRETO........................................ | 15,00 | 75,00 |
| 2.00 | -RECARGA HP 75 COLORIDO..................................... | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2012 | REF.A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SEC.DE AGRICULTURA. -RECARGA HP 74 PRETO........................................ -RECARGA HP 75 COLORIDO..................................... | 115,00 | ||
| 21/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 115,00 | ||
| 21/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
