Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1085, 3327-1155, 3327-1400 E 3327-1448, DO MÊS DE NOVEMBRO/2012...............................................
304,21
304,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1085, 3327-1155, 3327-1400 E 3327-1448, DO MÊS DE NOVEMBRO/2012...............................................
304,21
13/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
304,21
17/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
304,21
TOTAL
304,21
304,21
304,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
