| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AMAURI DAGORT |
| Número do empenho: | 6238 | Data de lançamento: | 13/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Campanha da Vacina dos Idosos | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CAMPANHA DE VACINAÇÃO -VIGILANCIA SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SALA DE VACINAÇÃO DO POSTO CENTRAL..................................................... -FICHÁRIO 3X5.............................................. | 34,90 | 34,90 |
| 1.00 | -JOGO DE FICHAS PARA FICHÁRIO DE A-Z....................... | 8,80 | 8,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SALA DE VACINAÇÃO DO POSTO CENTRAL..................................................... -FICHÁRIO 3X5.............................................. -JOGO DE FICHAS PARA FICHÁRIO DE A-Z....................... | 43,70 | ||
| 20/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 43,70 | ||
| 21/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 43,70 | ||
| TOTAL | 43,70 | 43,70 | 43,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
