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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6239	Data de lançamento:	13/12/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................... -TRAFO 1000W...............................................	170,00	170,00
1.00	-RECARGA TONER 05A.........................................	70,00	70,00
3.00	-RECARGA TONER 78A.........................................	50,00	150,00
1.00	-RECARGA TONER 36A.........................................	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................... -TRAFO 1000W............................................... -RECARGA TONER 05A......................................... -RECARGA TONER 78A......................................... -RECARGA TONER 36A.........................................	440,00
27/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		440,00
28/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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