| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA |
| Número do empenho: | 6243 | Data de lançamento: | 17/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA PACIENTES QUE ESTIVERAM INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER NO DIA 20/10/2012...................... -FORASEQ 12/400............................................ | 106,96 | 213,92 |
| 3.00 | -MATHERGAN................................................. | 205,00 | 615,00 |
| 4.00 | -KEFLEX 1gr C/08 COMPRIMIDOS............................... | 66,50 | 266,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2012 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA PACIENTES QUE ESTIVERAM INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER NO DIA 20/10/2012...................... -FORASEQ 12/400............................................ -MATHERGAN................................................. -KEFLEX 1gr C/08 COMPRIMIDOS............................... | 1.094,92 | ||
| 20/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.094,92 | ||
| 21/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.094,92 | ||
| TOTAL | 1.094,92 | 1.094,92 | 1.094,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
