Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, NOS VEÍCULOS PARATI INX-9584,VAN JUMPER IPU-4908,AMBULÂNCIA ITK-8547,GOL IRX-6838 e KOMBI ISK-6361 TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -15 LAVAGEM COMPLETA.......................................
265,00
265,00
1.00
-06 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU............................
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2012
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, NOS VEÍCULOS PARATI INX-9584,VAN JUMPER IPU-4908,AMBULÂNCIA ITK-8547,GOL IRX-6838 e KOMBI ISK-6361 TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -15 LAVAGEM COMPLETA....................................... -06 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU............................
310,00
21/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
310,00
26/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
