| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 6254 | Data de lançamento: | 17/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361...................... -JOGO PASTILHA DE FREIO.................................... | 395,85 | 395,85 |
| 1.00 | -FILTRO ÓLEO AT............................................ | 20,48 | 20,48 |
| 1.00 | -ANEL VEDADOR ÓLEO......................................... | 1,75 | 1,75 |
| 1.00 | -FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ | 12,79 | 12,79 |
| 1.00 | -ELEMENTO FILTRO AR........................................ | 52,22 | 52,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361...................... -JOGO PASTILHA DE FREIO.................................... -FILTRO ÓLEO AT............................................ -ANEL VEDADOR ÓLEO......................................... -FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ -ELEMENTO FILTRO AR........................................ | 483,09 | ||
| 27/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 483,09 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 483,09 | ||
| TOTAL | 483,09 | 483,09 | 483,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
