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Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6254	Data de lançamento:	17/12/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361...................... -JOGO PASTILHA DE FREIO....................................	395,85	395,85
1.00	-FILTRO ÓLEO AT............................................	20,48	20,48
1.00	-ANEL VEDADOR ÓLEO.........................................	1,75	1,75
1.00	-FILTRO COMBUSTÍVEL........................................	12,79	12,79
1.00	-ELEMENTO FILTRO AR........................................	52,22	52,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2012	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361...................... -JOGO PASTILHA DE FREIO.................................... -FILTRO ÓLEO AT............................................ -ANEL VEDADOR ÓLEO......................................... -FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ -ELEMENTO FILTRO AR........................................	483,09
27/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		483,09
28/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			483,09
TOTAL		483,09	483,09	483,09
SALDO A PAGAR				0,00