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Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6257	Data de lançamento:	17/12/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361,DA SEC.MUN.DE SAÚDE..... -ÓLEO CASTROL 5W40.........................................	36,90	147,60
1.00	-ADITIVO SISTEMA INJEÇÃO...................................	90,06	90,06
1.00	-ADITIVO LIMPA PARA-BRISA..................................	8,40	8,40
1.00	-LIMPA CORPO BORBOLETA.....................................	12,00	12,00
2.00	-FLUIDO DE FREIO DOT4......................................	29,01	58,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2012	REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361,DA SEC.MUN.DE SAÚDE..... -ÓLEO CASTROL 5W40......................................... -ADITIVO SISTEMA INJEÇÃO................................... -ADITIVO LIMPA PARA-BRISA.................................. -LIMPA CORPO BORBOLETA..................................... -FLUIDO DE FREIO DOT4......................................	316,08
27/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		316,08
28/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			316,08
TOTAL		316,08	316,08	316,08
SALDO A PAGAR				0,00