| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 6257 | Data de lançamento: | 17/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361,DA SEC.MUN.DE SAÚDE..... -ÓLEO CASTROL 5W40......................................... | 36,90 | 147,60 |
| 1.00 | -ADITIVO SISTEMA INJEÇÃO................................... | 90,06 | 90,06 |
| 1.00 | -ADITIVO LIMPA PARA-BRISA.................................. | 8,40 | 8,40 |
| 1.00 | -LIMPA CORPO BORBOLETA..................................... | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | -FLUIDO DE FREIO DOT4...................................... | 29,01 | 58,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361,DA SEC.MUN.DE SAÚDE..... -ÓLEO CASTROL 5W40......................................... -ADITIVO SISTEMA INJEÇÃO................................... -ADITIVO LIMPA PARA-BRISA.................................. -LIMPA CORPO BORBOLETA..................................... -FLUIDO DE FREIO DOT4...................................... | 316,08 | ||
| 27/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 316,08 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 316,08 | ||
| TOTAL | 316,08 | 316,08 | 316,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
