| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE T. RODRIGUES-ME |
| Número do empenho: | 6261 | Data de lançamento: | 17/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE................................................ ...............VEÍCULO JUMPER - IPU-4908.................... -TENSOR CORREIA COMANDO..................................... | 189,00 | 189,00 |
| 1.00 | -TENSOR AUX.CORREIA COMANDO................................. | 189,00 | 189,00 |
| 1.00 | -TENSOR DO ALTERNADOR....................................... | 174,00 | 174,00 |
| 1.00 | -CORREIA ALTERNADOR DO AR CONDICIONADO...................... | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | -CORREIA DO COMANDO......................................... | 142,00 | 142,00 |
| 1.00 | -JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO....................... | 135,00 | 135,00 |
| 2.00 | -BASE VIDRO GRANDE.......................................... | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | -KIT REPARO PINÇA FREIO..................................... | 68,00 | 68,00 |
| 3.50 | ..................VEÍCULO PARATI INX-9584................... -ÓLEO 10W40................................................. | 28,00 | 98,00 |
| 1.00 | -FILTRO ÓLEO................................................ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -JOGO DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA............................ | 53,00 | 53,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL...................................... | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE................................................ ...............VEÍCULO JUMPER - IPU-4908.................... -TENSOR CORREIA COMANDO..................................... -TENSOR AUX.CORREIA COMANDO................................. -TENSOR DO ALTERNADOR....................................... -CORREIA ALTERNADOR DO AR CONDICIONADO...................... -CORREIA DO COMANDO......................................... -JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO....................... -BASE VIDRO GRANDE.......................................... -KIT REPARO PINÇA FREIO..................................... ..................VEÍCULO PARATI INX-9584................... -ÓLEO 10W40................................................. -FILTRO ÓLEO................................................ -JOGO DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA............................ -FILTRO DE COMBUSTÍVEL...................................... | 1.188,00 | ||
| 20/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.188,00 | ||
| 21/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.188,00 | ||
| TOTAL | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
