| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. |
| Número do empenho: | 6264 | Data de lançamento: | 17/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO CLOACAL,PLUVIAL E CAIXAS DE COLETA DAS RUAS DA CIDADE E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL..................................................... -PAR DE RELÉ FALTA FASE 250V 5AMP.......................... | 115,00 | 115,00 |
| 18.00 | -TUBO DE ESGOTO 100mm...................................... | 6,50 | 117,00 |
| 2.00 | -AREIA MÉDIA VERMELHA...................................... | 50,00 | 100,00 |
| 3.00 | -CIMENTO POZOSUL........................................... | 20,90 | 62,70 |
| 268.00 | -TIJOLO MACIÇO 03 FUROS.................................... | 0,41 | 109,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO CLOACAL,PLUVIAL E CAIXAS DE COLETA DAS RUAS DA CIDADE E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL..................................................... -PAR DE RELÉ FALTA FASE 250V 5AMP.......................... -TUBO DE ESGOTO 100mm...................................... -AREIA MÉDIA VERMELHA...................................... -CIMENTO POZOSUL........................................... -TIJOLO MACIÇO 03 FUROS.................................... | 504,58 | ||
| 27/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 504,58 | ||
| 21/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 504,58 | ||
| TOTAL | 504,58 | 504,58 | 504,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
