Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6264
Data de lançamento:
17/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:
3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO CLOACAL,PLUVIAL E CAIXAS DE COLETA DAS RUAS DA CIDADE E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL..................................................... -PAR DE RELÉ FALTA FASE 250V 5AMP..........................
115,00
115,00
18.00
-TUBO DE ESGOTO 100mm......................................
6,50
117,00
2.00
-AREIA MÉDIA VERMELHA......................................
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO CLOACAL,PLUVIAL E CAIXAS DE COLETA DAS RUAS DA CIDADE E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL..................................................... -PAR DE RELÉ FALTA FASE 250V 5AMP.......................... -TUBO DE ESGOTO 100mm...................................... -AREIA MÉDIA VERMELHA...................................... -CIMENTO POZOSUL........................................... -TIJOLO MACIÇO 03 FUROS....................................
504,58
27/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
504,58
21/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
504,58
TOTAL
504,58
504,58
504,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
