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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6265	Data de lançamento:	17/12/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa:	3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESGOTO A SER USADO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO CLOACAL DA RUA ERNESTO MULLER............. -TUBO DE 150mm ESGOTO......................................	98,00	98,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESGOTO A SER USADO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO CLOACAL DA RUA ERNESTO MULLER............. -TUBO DE 150mm ESGOTO......................................	98,00
27/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		98,00
21/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			98,00
TOTAL		98,00	98,00	98,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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