| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA) |
| Número do empenho: | 627 | Data de lançamento: | 14/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.20.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE JANEIRO/2012,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 06/02/2012............................ | 1.614,14 | 1.614,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2012 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE JANEIRO/2012,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 06/02/2012............................ | 1.614,14 | ||
| 14/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.614,14 | ||
| 24/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9701 | 1.589,93 | ||
| 24/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9702 | 24,21 | ||
| TOTAL | 1.614,14 | 1.614,14 | 1.614,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
