Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6327 |
Data de lançamento: |
18/12/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência aos Povos Indígenas |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Programa Incentivo aos Povos Indigenas |
| Conta de Despesa: |
3319.00.41.50.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FUNASA-FATOR DE INCENTIVO POVOS INDIGENAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. |
170,41 |
170,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2012 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. |
170,41 |
|
|
| 18/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
170,41 |
|
| 25/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3226 |
|
|
170,41 |
| TOTAL |
170,41 |
170,41 |
170,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
