Nome do Credor: SULMACRO COMÉRCIO DE LIXEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6331
Data de lançamento:
18/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Escola Educação Infantil
Conta de Despesa:
3449.05.21.20.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FNDE - PRÓ INFANCIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA EM PLÁSTICO REFORÇADO RESISTENTE AO SOL E CHUVA,SUPORTE METÁLICO COM PINTURA EPÓXI PRETA OU GALVANIZADA,CAPACIDADE PARA 50 LITROS,DESTINADO À ESCOLA PROINFÂNCIA.A TITULO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO................................ -OBS:DISPENSA PELO MOTIVO DAS EMPRESAS NÂO TER COTADO O ITEM NA TOMADA DE PREÇO 013/2012.................................
850,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2012
AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA EM PLÁSTICO REFORÇADO RESISTENTE AO SOL E CHUVA,SUPORTE METÁLICO COM PINTURA EPÓXI PRETA OU GALVANIZADA,CAPACIDADE PARA 50 LITROS,DESTINADO À ESCOLA PROINFÂNCIA.A TITULO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO................................ -OBS:DISPENSA PELO MOTIVO DAS EMPRESAS NÂO TER COTADO O ITEM NA TOMADA DE PREÇO 013/2012.................................
850,00
21/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
850,00
26/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
