Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6332
Data de lançamento:
18/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.95.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2012,PELA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO/RS CONFORME CONTRATO Nº017/2012 E 1º TERMO ADITIVO.............................. -PAGAMENTO REF.INTERPRETAÇÃO DE 317 EXAMES.................
2.536,00
2.536,00
1.00
-PAGAMENTO REF.SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO...................
4.470,00
4.470,00
1.00
-PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS CIRÚRGICOS.......................
1.500,00
1.500,00
1.00
-PAGAMENTO REF.SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO PRESENCIAL E SOBRE AVISO,PARA CIRÚRGIAS,ANESTESIA,GINECOLOGIA,OBSTETRICIA E PEDIÁTRIA.....
48.411,00
48.411,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2012
REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2012,PELA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO/RS CONFORME CONTRATO Nº017/2012 E 1º TERMO ADITIVO.............................. -PAGAMENTO REF.INTERPRETAÇÃO DE 317 EXAMES................. -PAGAMENTO REF.SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO................... -PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS CIRÚRGICOS....................... -PAGAMENTO REF.SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO PRESENCIAL E SOBRE AVISO,PARA CIRÚRGIAS,ANESTESIA,GINECOLOGIA,OBSTETRICIA E PEDIÁTRIA.....
56.917,00
20/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
56.917,00
21/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
56.917,00
TOTAL
56.917,00
56.917,00
56.917,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
