| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6338 | Data de lançamento: | 18/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.14.30.00.00 - 13. SALÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012............................................... | 894,49 | 894,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2012 | REF.FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012............................................... | 894,49 | ||
| 18/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 894,49 | ||
| 19/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 861,56 | ||
| 19/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21409 | 32,93 | ||
| TOTAL | 894,49 | 894,49 | 894,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PENSAO ALIMENTICIA | 19/12/2012 | 32,93 | Lançada | |
| TOTAL | 32,93 |
