Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DA SEC.DE SAÚDE..................... -CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO..................................
1.385,00
1.385,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2012
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DA SEC.DE SAÚDE..................... -CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO..................................
1.385,00
28/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.385,00
30/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.385,00
TOTAL
1.385,00
1.385,00
1.385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
