Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO PSF INDIGENA.................................................... -RECARGA DE CARTUCHO HP 901 COLORIDO........................
20,00
20,00
1.00
-RECARGA DE CARTUCHO HP 901 PRETO...........................
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2012
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO PSF INDIGENA.................................................... -RECARGA DE CARTUCHO HP 901 COLORIDO........................ -RECARGA DE CARTUCHO HP 901 PRETO...........................
35,00
21/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
35,00
26/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
