| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
| Número do empenho: | 635 | Data de lançamento: | 14/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.91.10.00 - MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,REFERENTE AOS SEGUINTES AIT's:............................................ -AIT Nº121200/CRV708340,Art.230*IX,do CTB,CONDUTOR:GILDONEI MELO DE SOUZA,VEÍCULO:VW/GOL 1.0 PLACAS IND-7931............ | 102,15 | 102,15 |
| 1.00 | -AIT Nº286470/E008898966,Art.218*I do CTB,CONDUTOR:AIRTON DA ROSA,VEÍCULO:VW/PARATI DE PLACAS INX-9584................ | 68,10 | 68,10 |
| 1.00 | -AIT Nº121200/CRV712913,Art.169 do CTB,CONDUTOR:PAULO DEOMAR KREMER,VEÍCULO:VW/GOL DE PLACAS IRX-6838............. | 42,56 | 42,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2012 | PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,REFERENTE AOS SEGUINTES AIT's:............................................ -AIT Nº121200/CRV708340,Art.230*IX,do CTB,CONDUTOR:GILDONEI MELO DE SOUZA,VEÍCULO:VW/GOL 1.0 PLACAS IND-7931............ -AIT Nº286470/E008898966,Art.218*I do CTB,CONDUTOR:AIRTON DA ROSA,VEÍCULO:VW/PARATI DE PLACAS INX-9584................ -AIT Nº121200/CRV712913,Art.169 do CTB,CONDUTOR:PAULO DEOMAR KREMER,VEÍCULO:VW/GOL DE PLACAS IRX-6838............. | 212,81 | ||
| 14/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 212,81 | ||
| 28/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 212,81 | ||
| TOTAL | 212,81 | 212,81 | 212,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
