Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6352
Data de lançamento:
18/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE TROCA DE FILTROS DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE....................................................... ...................PARATI PLACA INX-9584.................... -FILTRO PSL 562.............................................
16,00
16,00
1.00
................VAN JUMPER DE PLACA IPU-4908................ -FILTRO PEC 3023............................................
.................FIESTA DE PLACA ILL-1250................... -FILTRO PSL 145.............................................
18,00
18,00
1.00
...................GOL DE PLACA IRX-6838.................... -FILTRO PSL 560.............................................
16,00
16,00
1.00
-FILTRO ART 6098............................................
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2012
AQUISIÇÃO DE TROCA DE FILTROS DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE....................................................... ...................PARATI PLACA INX-9584.................... -FILTRO PSL 562............................................. ................VAN JUMPER DE PLACA IPU-4908................ -FILTRO PEC 3023............................................ -FILTRO PSL 156............................................. .................FIESTA DE PLACA ILL-1250................... -FILTRO PSL 145............................................. ...................GOL DE PLACA IRX-6838.................... -FILTRO PSL 560............................................. -FILTRO ART 6098............................................
202,00
27/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
202,00
28/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
202,00
TOTAL
202,00
202,00
202,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
