Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6353
Data de lançamento:
18/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE....................................................... ................PARATI DE PLACA INX-9584.................... -ÓLEO GTX CASTROL 10W40 (02 TROCAS).........................
24,00
192,00
1.00
................AMBULÂNCIA DE PLACA IMV-4169................ -ÓLEO TOP TURBO. GALÃO DE 03 LITROS.........................
38,00
38,00
5.00
-ÓLEO TOP TURBO.............................................
16,00
80,00
6.00
...............VAN JUMPER DE PLACA IPU-4908................. -ÓLEO EXTRA TURBO...........................................
13,00
78,00
4.00
................FIESTA DE PLACA ILL-1250.................... -ÓLEO 5W30 SINTÉTICO........................................
30,00
120,00
4.00
..................GOL DE PLACA IRX-6838..................... -ÓLEO 5W40 MAGNATEC.........................................
34,00
136,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2012
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE....................................................... ................PARATI DE PLACA INX-9584.................... -ÓLEO GTX CASTROL 10W40 (02 TROCAS)......................... ................AMBULÂNCIA DE PLACA IMV-4169................ -ÓLEO TOP TURBO. GALÃO DE 03 LITROS......................... -ÓLEO TOP TURBO............................................. ...............VAN JUMPER DE PLACA IPU-4908................. -ÓLEO EXTRA TURBO........................................... ................FIESTA DE PLACA ILL-1250.................... -ÓLEO 5W30 SINTÉTICO........................................ ..................GOL DE PLACA IRX-6838..................... -ÓLEO 5W40 MAGNATEC.........................................
644,00
27/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
644,00
28/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
644,00
TOTAL
644,00
644,00
644,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
