| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE T. RODRIGUES-ME |
| Número do empenho: | 6355 | Data de lançamento: | 18/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A SERVIÇO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................................. ..................GOL DE PLACA IRX-6838..................... -SERVIÇOS................................................... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | ...............VAN JUMPER DE PLACA IPU-4908................. -SERVIÇOS DE FREIOS......................................... | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2012 | REF.A SERVIÇO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................................. ..................GOL DE PLACA IRX-6838..................... -SERVIÇOS................................................... ...............VAN JUMPER DE PLACA IPU-4908................. -SERVIÇOS DE FREIOS......................................... | 110,00 | ||
| 21/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 110,00 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
