Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6356 |
Data de lançamento: |
18/12/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC.DE SAÚDE -FOLHA DE OFÍCIO A4 CX/10 PACOTES DE 500FOLHAS CADA PACOTE.. |
120,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC.DE SAÚDE -FOLHA DE OFÍCIO A4 CX/10 PACOTES DE 500FOLHAS CADA PACOTE.. |
840,00 |
|
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| 21/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
840,00 |
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| 26/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
