| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 6358 | Data de lançamento: | 18/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB-VISA-VIGILANCIA SANITARIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS,REFERENTE AS SEGUINTES LINHAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE........................ -TELEFONE Nº55 3327 1198................................... | 1,01 | 1,01 |
| 1.00 | -TELEFONE Nº55 3327 2717................................... | 37,51 | 37,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2012 | PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS,REFERENTE AS SEGUINTES LINHAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE........................ -TELEFONE Nº55 3327 1198................................... -TELEFONE Nº55 3327 2717................................... | 38,52 | ||
| 18/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 38,52 | ||
| 21/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 38,52 | ||
| TOTAL | 38,52 | 38,52 | 38,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
