Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3339.03.96.50.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.38
REF.PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009 E SEUS ADITIVOS.................................... -REALIZADOS NA LINHA 03,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012.....
2,40
96,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2012
REF.PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009 E SEUS ADITIVOS.................................... -REALIZADOS NA LINHA 03,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012.....
96,91
21/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
96,91
26/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
96,91
TOTAL
96,91
96,91
96,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
