Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3339.03.96.50.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
926.62
REF.PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009 E SEUS ADITIVOS.................................... -TRANSPORTE REALIZADO NA LINHA 03..........................
2,40
2.223,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2012
REF.PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009 E SEUS ADITIVOS.................................... -TRANSPORTE REALIZADO NA LINHA 03..........................
2.223,89
21/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.223,89
27/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.159,14
27/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21649
64,75
TOTAL
2.223,89
2.223,89
2.223,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
