Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3339.03.96.50.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1394.40
REF.PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009 E SEUS ADITIVOS.................................... -TRANSPORTE REALIZADO NA LINHA 02,DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2012...............................................
2,33
3.248,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2012
REF.PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009 E SEUS ADITIVOS.................................... -TRANSPORTE REALIZADO NA LINHA 02,DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2012...............................................
3.248,95
21/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
3.248,95
27/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
3.248,95
TOTAL
3.248,95
3.248,95
3.248,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
