Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.96.50.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
49.60
REF.PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009 E SEUS ADITIVOS.............................. -TRANSPORTE REALIZADO NA LINHA 02..........................
2,33
115,57
1250.00
-TRANSPORTE REALIZADO NA LINHA 01..........................
2,21
2.762,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2012
REF.PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009 E SEUS ADITIVOS.............................. -TRANSPORTE REALIZADO NA LINHA 02.......................... -TRANSPORTE REALIZADO NA LINHA 01..........................
2.878,07
21/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.878,07
26/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.707,13
26/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21565
170,94
TOTAL
2.878,07
2.878,07
2.878,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
