| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 637 | Data de lançamento: | 14/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,LOTADO NESTA SECRETARIA............................ -PNEU 185/70R14............................................ | 190,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,LOTADO NESTA SECRETARIA............................ -PNEU 185/70R14............................................ | 760,00 | ||
| 27/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 760,00 | ||
| 05/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
