Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6385
Data de lançamento:
21/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.95.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2012,PELA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO/RS,CONFORME CONTRATO Nº017/2012 E 1º E 2º TERMO ADITIVO......................... -PAGAMENTO REF.INTERPRETAÇÃO DE 281 EXAMES.................
2.248,00
2.248,00
1.00
-PAGAMENTO REF.SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO...................
3.000,00
3.000,00
1.00
-PAGAMENTO REF.SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO PRESENCIAL E SOBRE AVISO,PARA CIRÚRGIAS,ANESTESIA,GINECOLOGIA,OBSTETRICIA E PEDIÁTRIA.....
41.533,00
41.533,00
1.00
-PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INTERNAÇÕES...................
21.662,11
21.662,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2012
REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2012,PELA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO/RS,CONFORME CONTRATO Nº017/2012 E 1º E 2º TERMO ADITIVO......................... -PAGAMENTO REF.INTERPRETAÇÃO DE 281 EXAMES................. -PAGAMENTO REF.SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO................... -PAGAMENTO REF.SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO PRESENCIAL E SOBRE AVISO,PARA CIRÚRGIAS,ANESTESIA,GINECOLOGIA,OBSTETRICIA E PEDIÁTRIA..... -PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INTERNAÇÕES...................
68.443,11
27/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
68.443,11
27/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
68.443,11
TOTAL
68.443,11
68.443,11
68.443,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
