| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6395 | Data de lançamento: | 21/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.70.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES DO HOSPITAL DR.ADERBALSCHNEIDER PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA/RS,DEVIDO A AUSÊNCIA DA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO NO MOMENTO DA URGÊNCIA,EM FAVOR DE:...................................... -ORTENILA BONATO........................................... -MARCOS A.N.RODRIGUES...................................... -CARMELINA M.RODRIGUES..................................... -JAIR DE LIMA BATISTA.................. | 1.677,20 | 1.677,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2012 | REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES DO HOSPITAL DR.ADERBALSCHNEIDER PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA/RS,DEVIDO A AUSÊNCIA DA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO NO MOMENTO DA URGÊNCIA,EM FAVOR DE:...................................... -ORTENILA BONATO........................................... -MARCOS A.N.RODRIGUES...................................... -CARMELINA M.RODRIGUES..................................... -JAIR DE LIMA BATISTA.................. | 1.677,20 | ||
| 27/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.677,20 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.677,20 | ||
| TOTAL | 1.677,20 | 1.677,20 | 1.677,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
