Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6399
Data de lançamento:
21/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3337.14.10.00.10.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MENSALIDADE,CONFORME CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008................................... -PAGAMENTO PARCELA 5/12,SERÁ LANÇADA A DÉBITO NO DIA 25/12/2012,CONFORME AVISO(REF.PLANO DE SANEAMENTO)..........
933,21
933,21
1.00
-PAGAMENTO PARCELA 5/5,SERÁ LANÇADA A DÉBITO NO DIA 25/12/2012,CONFORME AVISO(REF.VIDEO MONITORAMENTO)..........
2.013,00
2.013,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2012
PAGAMENTO DE MENSALIDADE,CONFORME CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008................................... -PAGAMENTO PARCELA 5/12,SERÁ LANÇADA A DÉBITO NO DIA 25/12/2012,CONFORME AVISO(REF.PLANO DE SANEAMENTO).......... -PAGAMENTO PARCELA 5/5,SERÁ LANÇADA A DÉBITO NO DIA 25/12/2012,CONFORME AVISO(REF.VIDEO MONITORAMENTO)..........
2.946,21
21/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.946,21
26/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.946,21
TOTAL
2.946,21
2.946,21
2.946,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
