| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 640 | Data de lançamento: | 15/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822,DO TRANSPORTE ESCOLAR.......................................... -BATERIA 70HA.............................................. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822,DO TRANSPORTE ESCOLAR.......................................... -BATERIA 70HA.............................................. | 230,00 | ||
| 27/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 230,00 | ||
| 02/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
