Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6400
Data de lançamento:
21/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE....................................................... -PROTETOR SOLAR FPS 50......................................
26,99
539,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2012
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE....................................................... -PROTETOR SOLAR FPS 50......................................
539,80
27/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
539,80
28/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
539,80
TOTAL
539,80
539,80
539,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
