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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6403 Data de lançamento: 21/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DOS 20.000KMS DO MICROÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217 DO TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012................... -MATERIAL PARA LIMPEZA..................................... 10,00 10,00
1.00 -LÂMPADA 1 POLO 24V........................................ 5,50 5,50
2.00 -PORCA 14mm................................................ 1,00 2,00
2.00 -APARABARRO TRASEIRO....................................... 30,00 60,00
1.00 -LÂMPADA 4W24V............................................. 3,00 3,00
3.00 -CONTRAPINO 5X85........................................... 1,80 5,40
1.00 -FILTRO DE COMBUSTÍVEL MWM................................. 65,00 65,00
1.00 -TUBO ALTA PRESSÃO CIL.4 MWM 4.10.......................... 70,00 70,00
1.00 -SIRENE DE RÉ 24V.......................................... 110,00 110,00
96.00 -REBITE 10X10.............................................. 0,51 48,96
1.00 -FITA ISOLANTE PRETA 18X10................................. 6,50 6,50
2.00 -BUCHA BARRA ESTABILIZADOR BIELETA......................... 16,00 32,00
2.00 -CONEXÃO T 6mm METAL....................................... 12,00 24,00
1.00 -BRAKE LIGHT 24V........................................... 125,00 125,00
2.00 -FUSIVEL ENCAIXE 10A....................................... 0,90 1,80
2.00 -BUCHA BARRA ESTABILIZADOR TRAS/DIANT/CENTRAL.............. 10,00 20,00
2.00 -TRINCO ENGATE RÁPIDO...................................... 10,00 20,00
1.00 -CILINDRO PNEUMÁTICO BLOQUEIO ACELERADOR................... 356,00 356,00
4.00 -CONEXÃO 6X6 METAL......................................... 10,00 40,00
1.00 -EMBUCHAMENTO V8L W8 W9 STD................................ 334,99 334,99
2.00 -PALHETA LIMPADOR PARABRISA TODOS.......................... 65,00 130,00
1.00 -FILTRO DE ÓLEO LONGO...................................... 30,00 30,00
1.00 -FILTRO DE AR SEGURANÇA.................................... 60,00 60,00
1.00 -FILTRO DE AR PRINCIPAL.................................... 70,00 70,00
18.00 -ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 225mm................................ 1,50 27,00
2.00 -CONTRA PINO 3X50.......................................... 0,80 1,60
1.00 -FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEC.MENOR........................... 65,00 65,00
4.00 -BUCHA AMORTECEDOR TRAS.COM TUBO........................... 12,00 48,00
1.00 -PORCA CASTELO............................................. 98,60 98,60
1.00 -TERMINAL DE DIREÇÃO LE.................................... 130,00 130,00
1.00 -RETENTOR PINHÃO........................................... 35,00 35,00
3.00 -PC FRENO M14 985 8 AMORTECEDOR TRAS....................... 1,80 5,40
5.00 -PF SEX 1/2 ESTABILIZADOR.................................. 3,50 17,50
1.00 -CINTO DE SEGURANÇA 3 PONTOS AUTOMÁTICO.................... 165,00 165,00
1.00 -FILTRO DE DIREÇÃO HIDRAULICA TODOS........................ 12,86 12,86
1.00 -ANEL DE VEDAÇÃO CARTER.................................... 1,50 1,50
2.00 -JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA.................. 140,00 280,00
1.00 -TRAVA QUÍMICA............................................. 25,00 25,00
1.00 -SICAFLEX.................................................. 45,00 45,00
2.00 -RETENTOR RODA DIANTEIRA W8................................ 45,00 90,00
2.00 -REBITE POP 3X10........................................... 1,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2012 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DOS 20.000KMS DO MICROÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217 DO TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012................... -MATERIAL PARA LIMPEZA..................................... -LÂMPADA 1 POLO 24V........................................ -PORCA 14mm................................................ -APARABARRO TRASEIRO....................................... -LÂMPADA 4W24V............................................. -CONTRAPINO 5X85........................................... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL MWM................................. -TUBO ALTA PRESSÃO CIL.4 MWM 4.10.......................... -SIRENE DE RÉ 24V.......................................... -REBITE 10X10.............................................. -FITA ISOLANTE PRETA 18X10................................. -BUCHA BARRA ESTABILIZADOR BIELETA......................... -CONEXÃO T 6mm METAL....................................... -BRAKE LIGHT 24V........................................... -FUSIVEL ENCAIXE 10A....................................... -BUCHA BARRA ESTABILIZADOR TRAS/DIANT/CENTRAL.............. -TRINCO ENGATE RÁPIDO...................................... -CILINDRO PNEUMÁTICO BLOQUEIO ACELERADOR................... -CONEXÃO 6X6 METAL......................................... -EMBUCHAMENTO V8L W8 W9 STD................................ -PALHETA LIMPADOR PARABRISA TODOS.......................... -FILTRO DE ÓLEO LONGO...................................... -FILTRO DE AR SEGURANÇA.................................... -FILTRO DE AR PRINCIPAL.................................... -ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 225mm................................ -CONTRA PINO 3X50.......................................... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEC.MENOR........................... -BUCHA AMORTECEDOR TRAS.COM TUBO........................... 2.679,61
27/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.679,61
28/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.679,61
TOTAL 2.679,61 2.679,61 2.679,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.