Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REVISÃO DOS 20.000 KMS DO MICROÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217 DO TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012................... -ADITIVO ANTICORROSIVO ....................................
30,00
120,00
9.50
-ÓLEO PARA MOTOR 15W40.....................................
13,00
123,50
1.00
-LIMPA PARA BRISA..........................................
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REVISÃO DOS 20.000 KMS DO MICROÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217 DO TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012................... -ADITIVO ANTICORROSIVO .................................... -ÓLEO PARA MOTOR 15W40..................................... -LIMPA PARA BRISA.......................................... -GRAXA..................................................... -GRAXA ROLAMENTO 500GR..................................... -ÓLEO HIDRAULICO...........................................
311,50
27/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
311,50
28/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
311,50
TOTAL
311,50
311,50
311,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
