Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA,PARA REVISÃO DOS 20.000KMS DO MICROÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217 DO TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012............................................... -SERVIÇO MECÂNICO..........................................
360,00
360,00
1.00
-SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO......................
150,00
150,00
1.00
-SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO..........................
190,00
190,00
1.00
-SERVIÇO DE LAVAGEM........................................
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2012
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA,PARA REVISÃO DOS 20.000KMS DO MICROÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217 DO TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012............................................... -SERVIÇO MECÂNICO.......................................... -SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO...................... -SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO.......................... -SERVIÇO DE LAVAGEM........................................
790,00
27/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
790,00
28/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
790,00
TOTAL
790,00
790,00
790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
