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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	643	Data de lançamento:	15/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa:	3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.50	REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DOS 60.000KM DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.......................................... -ÓLEO PARA MOTOR 15W40.....................................	12,00	114,00
1.00	-LIMPA PARABRISA...........................................	10,00	10,00
5.50	-ÓLEO PARA CAIXA 80W90.....................................	12,50	68,75
1.00	-GRAXA.....................................................	8,00	8,00
2.00	-KIT LAVADOR PARABRISA.....................................	20,00	40,00
4.50	-ÓLEO DIFERENCIAL 85W140...................................	15,00	67,50
1.00	-MATERIAL PARA LIMPEZA.....................................	8,00	8,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2012	REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DOS 60.000KM DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.......................................... -ÓLEO PARA MOTOR 15W40..................................... -LIMPA PARABRISA........................................... -ÓLEO PARA CAIXA 80W90..................................... -GRAXA..................................................... -KIT LAVADOR PARABRISA..................................... -ÓLEO DIFERENCIAL 85W140................................... -MATERIAL PARA LIMPEZA.....................................	316,25
13/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		316,25
16/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			316,25
TOTAL		316,25	316,25	316,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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