Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIOS NO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO DA SEC.MUN.DA SAÚDE............................ -SOLUÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROCETICO 3%,EMBALAGEM DE 50ml......
8,00
8,00
1.00
-SOLUÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROCÉTICO 85%,EMBALAGEM DE 10ml.....
12,00
12,00
1.00
-SOLUÇÃO DE LUGOL FORTE-SCHILLER,EMBALAGEM DE 50ml.........
15,30
15,30
1.00
-HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 10%,EMBALAGEM DE 10ml...............
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIOS NO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO DA SEC.MUN.DA SAÚDE............................ -SOLUÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROCETICO 3%,EMBALAGEM DE 50ml...... -SOLUÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROCÉTICO 85%,EMBALAGEM DE 10ml..... -SOLUÇÃO DE LUGOL FORTE-SCHILLER,EMBALAGEM DE 50ml......... -HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 10%,EMBALAGEM DE 10ml...............
43,30
27/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
43,30
09/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
43,30
TOTAL
43,30
43,30
43,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
