Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..... -KIT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO......................
79,90
799,00
5.00
-SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS,COM 100 UNIDADES.......
43,50
217,50
5.00
-SACO DE LIXO,CAPACIDADE DE 40 LITROS,COM 100..............
14,50
72,50
1.00
-SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 4 X 5 LITROS...............
119,60
119,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..... -KIT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO...................... -SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS,COM 100 UNIDADES....... -SACO DE LIXO,CAPACIDADE DE 40 LITROS,COM 100.............. -SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 4 X 5 LITROS...............
1.208,60
27/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.208,60
13/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.208,60
TOTAL
1.208,60
1.208,60
1.208,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
