| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 651 | Data de lançamento: | 16/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PBV I - Piso Básico Variàvel I | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM,JUNTO AO CRAS.............. -REFIL GROSSO DE COLA QUENTE,COM 50 UNIDADES............... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -REFIL FINO DE COLA QUENTE,COM 72 UNIDADES................. | 25,20 | 25,20 |
| 20.00 | -E.V.A. PLUSH BRANCO COM 40X50cm........................... | 1,35 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM,JUNTO AO CRAS.............. -REFIL GROSSO DE COLA QUENTE,COM 50 UNIDADES............... -REFIL FINO DE COLA QUENTE,COM 72 UNIDADES................. -E.V.A. PLUSH BRANCO COM 40X50cm........................... | 72,20 | ||
| 08/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 72,20 | ||
| 16/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 72,20 | ||
| TOTAL | 72,20 | 72,20 | 72,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
