Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,DO TRANSPORTE ESCOLAR..... -DIAFRAGMA 8 DO FREIO......................................
35,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2012
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,DO TRANSPORTE ESCOLAR..... -DIAFRAGMA 8 DO FREIO...................................... DESCONTO GERAL DO EMPENHO
63,00
28/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
63,00
30/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
63,00
TOTAL
63,00
63,00
63,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
